Die Mitglieder des Kreistages haben zu diesem Tagesordnungspunkt eine Sitzungsvorlage mit einem Bericht des Amtes für Kinder, Jugend und Familie zur Haushaltsentwicklung 2013 erhalten. Demnach entstehen im Bereich der Jugendhilfe bis zum Jahresende voraussichtlich Mehrausgaben in Höhe von 677.900 €. Davon können 200.000 € durch Mehreinnahmen innerhalb des Fachbudgets gedeckt werden; 477.900 € sind derzeit ungedeckt. Zur Vorbereitung der Entscheidung zur Frage der Bewilligung überplanmäßiger Ausgaben wurde die Haushaltsentwicklung aller Abteilungen geprüft. Im Ergebnis könnte eine Deckung der überplanmäßigen Ausgaben der Jugendhilfe wie folgt erfolgen:

 

Bereich	Deckungsbeitrag	Erläuterung
SG 23 Amt für Kinder, Jugend und Familie SG L1 Sachausgaben LRA SG 11 Personal SG 13 Wirtschaftsförderung SG 14 Öffentl. Personennahverkehr SG 20 Schülerbeförderung SG 30 Öffentl. Sicherheit und Ordnung Abt. 7 Gesundheitsamt UA 5100 Krankenhausumlage UA 9141 Deckungsreserve	200.000 €  10.000 € 100.000 € 20.000 € 75.000 € 100.000 € 19.000 € 10.000 € 75.000 € 68.900 €	Mehreinnahmen UA 45,46 Sachausgaben Landratsamt Deckungsreserve und Budget Sachausgaben Sachausgaben Rückerstattungen Umlage Rettungszweckverband Sachausgaben Festsetzung 2013
Summe	677.900 €

 

Landrat Irlinger erläutert, Grund der Mehrausgaben seien insbesondere gestiegene Fallzahlen z.B. für die Heimerziehung und für die Hilfe aufgrund seelischer Behinderungen. Diese Entwicklung sei schwer vorhersehbar und zeichne sich auch in anderen Landkreisen ab.

 

Kreisrat Galster erklärt, die Erhöhung des Finanzbedarfs der Jugendhilfe um 2,0 Mio. € von 7,3 Mio. € auf 9,3 Mio. € müssten im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2014 eingehend beraten werden.

 

Als Mitglied des Jugendhilfeausschusses plädiert Kreisrätin Müller-Schimmel für die Bewilligung der überplanmäßigen Ausgaben. Diese seien aus fachlicher Sicht notwendig und hinreichend erklärbar.